Como dar entrada em produtos importando o XML (NF-e) no Gestão Mais Simples
📦 Como dar entrada em produtos importando o XML (NF-e) no Gestão Mais Simples?
Este procedimento permite lançar a Nota Fiscal de Entrada automaticamente utilizando o arquivo XML do fornecedor.
📌 1️⃣ Acesso ao menu
No menu principal do sistema, clique em Estoque.
Em seguida, clique na opção Compras – Notas Fiscais de Entrada.
📌 2️⃣ Selecionar e Importar o Arquivo XML
Você pode realizar a importação da nota de duas formas:
✅ Opção 1 – Importação Manual
Clique em Lançar Estoque Automático por XML.
Clique em Procurar Arquivo XML.
Localize o arquivo XML da nota fiscal salvo em seu computador.
Selecione o arquivo e clique em Abrir para iniciar a importação.
🔎 Opção 2 – Monitor XML (Buscador de Notas Fiscais)
Clique em Lançar Estoque Automático por XML.
Acesse o Monitor XML.
Localize a nota desejada na lista de notas disponíveis.
Selecione a nota e clique para Importar.
📌 3️⃣ Confirme o Fornecedor
Se o fornecedor:
✅ Já existir:
Clique em Já existe, vou selecionar.
➕ For novo:
Clique em É novo, desejo cadastrar e conclua o cadastro.
📌 4️⃣ Confirme CFOP e Natureza da Operação
Verifique:
CFOP do fornecedor
CFOP principal de entrada no estoque
Se estiver correto, clique em Continuar.
📌 5️⃣ Conferir Formas de Pagamento
Na tela de faturas:
Verifique as parcelas importadas.
Marque a opção Importar faturas para o Contas a Pagar, se desejar gerar os títulos automaticamente.
Clique em Continuar.
📌 6️⃣ Identificação dos Produtos
O sistema verificará se os produtos do XML já existem no cadastro.
Se o produto NÃO existir:
Você poderá:
➕ Adicionar Produto
🔎 Selecionar Existente
Se o produto já existir:
Basta confirmar a associação.
📌 7️⃣ Conferir Quantidade e Custo
Revise:
Quantidade que entrará no estoque
Custo unitário final
Após conferir todos os itens, clique em Concluir.
✅ Importação Finalizada
O sistema exibirá a mensagem de sucesso.
A nota será lançada e:
✔️ O estoque será atualizado automaticamente
✔️ O custo do produto será atualizado
✔️ As parcelas poderão ser enviadas ao Contas a Pagar
💾 Finalizando o cadastro
Após concluir o preenchimento e conferência dos dados da nota, o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal de Entrada – Lançamento.
Neste momento:
Revise as informações da nota (dados gerais, fornecedor, CFOP e configurações).
Estando tudo correto, clique em Salvar para finalizar o lançamento.
📌 Dica importante:
O sistema não altera automaticamente o preço de venda.
Caso queira alterar o preço de venda, acesse o Cadastro do Produto.
Sempre confira CFOP e custos antes de concluir.
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