📘 Como editar uma NF-e manualmente no Gestão Mais Simples

Em alguns casos, é necessário ajustar informações de uma NF-e (modelo 55) antes de reenviar para a SEFAZ — por exemplo: rejeições, correção de cliente/destinatário, CFOP, itens, tributação ou pagamentos.
O Gestão Mais Simples permite fazer essa edição de forma rápida, desde que a NF-e ainda não esteja Autorizada.

🧭 1. Acesse o menu de NF-e

No menu lateral do sistema:

• Clique em Notas Fiscais

• Selecione NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

🔍 2. Localize a NF-e que deseja editar

Na tela Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):

• Ajuste o período em Data de Emissão para abranger a data da nota

• Marque Exibir todas as pendentes (independente da data) (se necessário)

• Utilize o campo Buscar (Número da Nota / Cliente / CPF / CNPJ)

Quando a nota aparecer na lista:

• Clique no ícone do lápis (✏️) para abrir a NF-e e editar.

🧾 3. Aba “Dados Gerais”

Aqui você confere e ajusta as informações principais da NF-e:

📌 Principais campos:

• Finalidade da Nota (ex.: NF-e normal, complementar, ajuste, devolução)

• Tipo de Movimento (Entrada/Saída)

• Data de Emissão / Data de Saída

• Cliente/Destinatário (nome, CPF/CNPJ, IE, UF)

• Forma de pagamento (quando aplicável)

• Natureza da Operação (CFOP principal)

⚠️ Atenção: CFOP incorreto é uma das causas mais comuns de rejeição. Em caso de dúvida, consulte sua contabilidade.

📦 4. Aba “Itens da Nota”

Nesta aba você pode:

• Adicionar, editar ou excluir itens

• Ajustar NCM, CEST, CSOSN/CST, CFOP do item, quantidade e valor

• Corrigir o item clicando no ícone do lápis do item (quando disponível)

💬 Dica: se a rejeição mencionar CFOP/NCM/CSOSN, normalmente a correção está nos Itens da Nota (por item) e/ou no CFOP principal (Dados Gerais).

💰 5. Aba “Faturamento / Pagamentos”

Aqui você ajusta os pagamentos vinculados à NF-e:

• Adicionar novas formas (Dinheiro, Cartão, Pix etc.)

• Excluir pagamentos incorretos

• Corrigir valores para que Total da Nota = Soma dos Pagamentos

🚚 6. Aba “Transporte e Volumes” (se necessário)

Preencha somente quando sua operação exigir dados de transporte, como:

• Transportadora

• Frete por conta (emitente/destinatário)

• Volumes, peso, placa etc.
  
  

📝 7. Aba “Informações Complementares”

Aqui ficam as observações impressas na NF-e:

• Informações Complementares (automático pelo sistema)

• Preenchimento manual (opcional — até 250 caracteres por linha)

✅ Dica importante (para liberar uma linha no campo manual):
Se você precisar deixar a última linha livre para incluir uma informação específica, pode:

• Recortar a frase “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI”

• Colar na mesma linha após a palavra “NACIONAL”
  Assim, a última linha do campo manual fica disponível para o texto necessário.
  
  
  

🔗 8. Aba “Documentos Referenciados” (quando aplicável)

Use quando precisar referenciar documentos, como:

• NF-e de origem (devolução)

• Cupom fiscal/NFC-e
  
  
  

💾 9. Salvar alterações

Após revisar tudo:

• Clique em Salvar (ícone do disquete) no canto inferior esquerdo

• Volte para a listagem

🚀 10. Reenviar a NF-e para a SEFAZ

Se a nota estava com erro/rejeição:

• Clique na seta azul (📤) ao lado da NF-e para reenviar

• Aguarde o retorno da SEFAZ

📌 Dica importante:

🔹 1. Nota Autorizada não pode ser editada
Se estiver Autorizada, será necessário cancelar (se estiver no prazo) ou fazer devolução/nota corretiva, conforme orientação contábil.

🔹 2. Sempre revise CFOP e dados do destinatário
UF, CPF/CNPJ e CFOP são campeões de rejeição.

🔹 3. Itens também têm CFOP
Mesmo com CFOP principal correto, o CFOP do item pode causar rejeição.

🔹 4. Pagamentos precisam bater com o total
Quando houver faturamento/pagamento, confira se Total da Nota = Soma dos Pagamentos.

• O cancelamento/validação/transmissão depende das regras da SEFAZ do seu estado e do preenchimento correto.

• Todos os dados preenchidos na nota fiscal são de responsabilidade do cliente/usuário. Em caso de dúvidas tributárias, consulte sua contabilidade.