🧾 Como Emitir uma NFC-e Manualmente (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

A NFC-e (Modelo 65) é o documento fiscal eletrônico utilizado para registrar vendas ao consumidor final, substituindo o cupom fiscal impresso.
A seguir, veja o passo a passo completo para emitir corretamente sua NFC-e no sistema Gestão Mais Simples.

📍 Acesso ao menu

1. No menu principal do sistema, clique em Notas Fiscais.

2. Em seguida, clique na opção Cupom Fiscal - NFC-e.

Você será direcionado para a tela principal de emissão da NFC-e, onde é possível visualizar, criar e gerenciar todas as notas fiscais de consumidor.

🧾 2. Inicie uma nova nota

Na tela Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e), clique no botão “+ Nova nota”. 

O sistema abrirá a tela de cadastro da nota, na aba Dados Gerais.

🗂️ 3. Preencha os dados gerais

Na aba Dados Gerais, preencha as informações abaixo:

• Data de Emissão: o sistema preenche automaticamente com a data atual (pode ser ajustada).

• Forma de Pagamento: clique em “Adicionar Forma de Pagamento” e selecione o meio de pagamento utilizado.

• Movimentar Estoque: selecione “Sim” para dar baixa automática dos produtos no estoque.

• Cliente / Destinatário: informe o CPF/CNPJ ou selecione o cliente no campo de busca (ícone 🔍).

  • Caso a venda seja para consumidor final, mantenha o tipo de cliente como “Consumidor Final”.

• Natureza da Operação: escolha o CFOP (Código Fiscal de Operação) adequado para a venda.
  Exemplo: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

• ⚠️ Atenção: Em caso de dúvidas sobre qual CFOP utilizar, consulte seu contador para garantir o correto enquadramento fiscal da operação.
  
  

📦 4. Adicione os produtos da nota

Acesse a aba Itens da Nota e clique em “+ Adicionar Item”.

Em seguida, preencha os campos na tela NFC-e – Incluir Item:

🧾 Aba Produto

• Buscar Produto: localize o item pelo nome ou código.

• Quantidade e Valor: informe a quantidade e o valor unitário.

• CFOP: será preenchido automaticamente com base na Natureza da Operação.
  

• PESO: Utilize este campo caso seja necessário informar o peso do produto.
  
  
  
  
  

⚙️ Aba Tributos

• Verifique o NCM, CEST, CST/CSOSN, CFOP e as alíquotas de impostos.

  

  ⚠️ Dica: Utilize sempre NCMs oficiais e atualizados (consulte seu contador ou use o assistente “Lino” dentro do sistema).

⚠️ Atenção Importante – Tributações e Alíquotas

A correta configuração das informações fiscais é de total responsabilidade do usuário. Caso tenha dúvidas sobre NCM, CEST, CST/CSOSN, CFOP ou alíquotas de impostos, consulte seu contador antes de emitir qualquer documento fiscal.
A SisMais, desenvolvedora do Sistema Gestão Mais Simples, não se responsabiliza por configurações fiscais realizadas de forma incorreta pelo usuário.

⛽ Aba Tributos de Combustíveis

(Preenchimento obrigatório apenas para empresas que comercializam combustíveis, como GLP e derivados).

Após preencher, clique em “Confirmar e fechar” ou “Confirmar e adicionar outro”, caso deseje incluir mais produtos.

💲 6. Como alterar o desconto total da nota

Após adicionar todos os itens, você pode aplicar um desconto total à nota.

1. Vá até a aba Itens da Nota.

2. Clique no botão “Alterar Desconto Total”.
   

1. Na janela Alterar Desconto na Nota, escolha entre:

   • Informar o desconto em percentual (%), ou

   • Inserir o desconto diretamente em R$ (valor absoluto).

2. O sistema recalculará automaticamente os valores de:

   • Total dos Produtos Atualizado

   • Total da Nota

   • IPI e ICMS ST (quando aplicável).

3. Clique em ✅ Confirmar para aplicar.
   

⚠️ Atenção: ao alterar o desconto total, o sistema fará um rateio automático entre todos os itens, substituindo os descontos individuais existentes.

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💳 5. Informe o faturamento e pagamento

Na aba Faturamento / Pagamentos, confira ou insira as condições de pagamento, conforme a forma escolhida na etapa inicial.
Exemplo:

• Dinheiro

• Cartão de Crédito / Débito

• PIX

• Outros meios eletrônicos

Certifique-se de que o valor total da nota esteja correto.

✅ 6. Salve e transmita a nota

Após revisar todas as informações:

1. Clique em “Salvar”;

2. Retorne à tela principal da NFC-e;

3. Encontre a nota salva com o status “Aguardando Envio”;

4. Clique no ícone de da setinha ➡️ para transmitir a nota à SEFAZ.

Se estiver tudo correto, o status será alterado para “Autorizada”, e a NFC-e será emitida com sucesso.

📌 Dica importante:

👉 Responsabilidade dos Dados:
Todos os dados preenchidos na nota fiscal são de responsabilidade do cliente/usuário. Caso tenha dúvidas sobre tributação, contate sua contabilidade.

⚙️ Verifique o certificado digital — ele deve estar válido para que a nota seja transmitida.

🧾 Revise o NCM e o CFOP — erros nessas informações geram rejeição pela SEFAZ.

💼 Notas rejeitadas: edite o item com erro, corrija e reenvie.

📋 Mantenha os cadastros atualizados — produtos, clientes e CFOP corretos evitam falhas na emissão.

📥 Envio do XML: baixe e envie o XML da NFC-e para a contabilidade através de:
Notas Fiscais → Enviar XML das Notas Fiscais para Contabilidade.