📘 Como editar um Cupom Fiscal (NFC-e) manualmente no Gestão Mais Simples

Em alguns casos, é necessário corrigir informações de uma NFC-e (Cupom Fiscal) já lançada no sistema — seja por rejeição da SEFAZ, ajustes de cliente, itens, CFOP ou formas de pagamento.
O Gestão Mais Simples permite fazer essa edição de forma rápida e segura antes de reenviar/transmitir a nota.

🧭 1. Acesse o menu de Notas Fiscais

No menu lateral do sistema:

• Clique em Notas Fiscais

• Selecione Cupom Fiscal – NFC-e

🔍 2. Localize a NFC-e que deseja editar

Na tela Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e):

• Ajuste o período em Data de Emissão para abranger a data da nota

• Marque Exibir todas as pendentes (independente da data)

• Utilize o campo Buscar (Número da Nota / Cliente / CPF / CNPJ)

Quando a nota aparecer na lista:

• Clique no ícone do lápis (✏️) para abrir e editar o documento.
  
  
  

🧾 3. Aba “Dados Gerais”

Na tela de edição, confira e ajuste as informações principais.

📌 Campos mais utilizados:

• Data de Emissão – confira se a data e hora estão corretas

• Forma de Pagamento – pode ser ajustada clicando em Adicionar Forma de Pagamento

• Movimentar Estoque – defina Sim ou Não, conforme sua operação

• Natureza da Operação (CFOP principal) – selecione o CFOP correto

💬 Exemplo:
5102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

⚠️ Atenção:
O CFOP incorreto é uma das principais causas de rejeição da NFC-e. Se tiver dúvida sobre o CFOP correto para sua operação, consulte sua contabilidade antes de reenviar.

📦 4. Aba “Itens da Nota”

Nesta aba você pode:

• Adicionar itens (botão Adicionar Item)

• Editar itens (ícone do lápis do item)

• Excluir itens (ícone da lixeira)

Também é possível ajustar:

• NCM, CSOSN, CFOP do item, quantidade e valor unitário

💰 Como alterar o desconto total (após adicionar os itens)

Após inserir todos os produtos:

• Clique em Alterar Desconto Total

• Informe o desconto em % ou em R$

• Clique em Confirmar

⚠️ Atenção:
Ao alterar o desconto total, o sistema realiza um novo rateio, substituindo o desconto atual para todos os itens.

💳 5. Aba “Faturamento / Pagamentos”

Aqui ficam as formas de pagamento vinculadas à nota. Você pode:

• Adicionar pagamento(s) (Dinheiro, Cartão, PIX etc.)

• Excluir pagamentos incorretos (lixeira ou Excluir Todos)

• Ajustar valores, garantindo que Total da Nota = Soma dos Pagamentos

💬 Dica:
Se houver pagamentos duplicados, use Excluir Todos e refaça corretamente.

💾 6. Salvar alterações

Após revisar os campos:

• Clique em Salvar (ícone do disquete) no canto inferior esquerdo

• Volte para a listagem de NFC-e

🚀 7. Validar e reenviar a NFC-e

Com a nota corrigida:

• No menu de ações da nota (⋮), clique em Validar conteúdo da nota

• Em seguida, clique na seta azul (📤) para reenviar/transmitir à SEFAZ

• Aguarde o retorno

Se estiver tudo correto, o status mudará para Autorizada.

📌 Dica importante:

🔹 1. Edite antes de transmitir:
Se a nota estiver como Erro na emissão ou Rejeitada, corrija e salve antes de reenviar.

🔹 2. CFOP e CSOSN são campos críticos:
São os campeões de rejeição. Revise com atenção.

🔹 3. Confira o cliente/destinatário:
CPF/CNPJ, UF e nome devem estar corretos (quando utilizados na NFC-e).

🔹 4. Pagamentos precisam bater com o total:
Total da Nota deve ser igual à Soma dos Pagamentos.

🔹 5. Nota autorizada não pode ser editada:
Se a NFC-e estiver Autorizada, não é possível alterar. Nesse caso, verifique com seu contador o procedimento correto (ex.: cancelamento dentro do prazo ou devolução, conforme legislação aplicável).