📘 Como emitir uma NF-e manualmente no Gestão Mais Simples

Emitir uma NF-e (Modelo 55) manualmente é ideal quando você precisa gerar a nota sem passar pelo PDV, preenchendo os dados passo a passo (cliente, CFOP, itens, tributos e pagamento) antes de transmitir para a SEFAZ.

🧭 1. Acesse o menu de Notas Fiscais

No menu lateral do sistema:

• Clique em Notas Fiscais

• Selecione NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

➕ 2. Clique em “Nova nota”

Na tela de listagem da NF-e:

• Clique em + Nova nota

Isso abrirá a tela de emissão da NF-e.

🧾 3. Preencha a aba “Dados Gerais”

Na tela da NF-e, confira e preencha os principais campos:

📌 Dados da Nota

• Finalidade da Nota
  (Ex.: 1 – NF-e normal, 2 – complementar, 3 – ajuste, 4 – devolução)

• Tipo de Movimento: Saída ou Entrada

• Movimentar Estoque: Sim/Não (conforme sua operação)

• Data de Emissão e Data de Saída

👤 Cliente / Destinatário

• Pesquise e selecione o Cliente/Destinatário

• Confira CPF/CNPJ, UF e demais dados

🧾 Natureza da Operação

• Selecione o CFOP principal (Natureza da Operação)

⚠️ Atenção: O CFOP é uma das informações que mais geram rejeição. Em caso de dúvida, valide com sua contabilidade.

📦 4. Adicione os itens na aba “Itens da Nota”

• Clique em + Adicionar Item
  
  
  

• Preencha:

  • Produto (buscar pelo cadastro)

  • Quantidade

  • Unidade

  • Valor Unitário

  • Desconto (se houver)

  • CFOP do item (quando solicitado/necessário)

🧮 5. Informe a tributação do item (quando necessário)

Ao abrir a tela do item, acesse a aba Tributos e preencha conforme o enquadramento fiscal:

• NCM

• CEST (se aplicável)

• CST/CSOSN

• ICMS / PIS / COFINS / IPI (quando exigido)

💡 Dica: Se você não souber quais tributos usar, peça orientação ao contador para evitar rejeições e inconsistências fiscais.

💰 6. Configure “Faturamento / Pagamentos”

Na aba Faturamento / Pagamentos:

• Clique em Adicionar Forma de Pagamento

• Informe o tipo (Dinheiro, Pix, Cartão etc.) e o valor

• Confira se o Total da Nota bate com a Soma dos Pagamentos

📝 7. Aba “Informações Complementares” (opcional)

Essa aba é usada para inserir observações que serão impressas na NF-e, como mensagens ao cliente, observações de entrega, ou informações exigidas em alguns cenários.

✅ Como organizar o campo de preenchimento manual

No bloco “De preenchimento manual (Opcional. Até 250 caracteres por linha)”, o sistema traz duas frases padrão:

• DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

• NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Para deixar a última linha livre e facilitar a inclusão de informações adicionais, faça assim:

1. Recorte a frase:
   NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

2. Cole na frente da palavra “NACIONAL”, na primeira linha, ficando assim (exemplo):

   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

3. Com isso, a última linha do preenchimento manual ficará livre para você incluir a informação que for necessária (ex.: prazo de entrega, número do pedido, observação interna, etc.).

💡 Dica: Use a última linha para mensagens curtas e objetivas. Lembre-se do limite de 250 caracteres por linha.

---

💾 8. Salve e transmita para a SEFAZ

• Clique em Salvar

• Em seguida, volte para a listagem e utilize o envio/transmissão para a SEFAZ (ícone de enviar, quando disponível no seu fluxo)

✅ Se estiver tudo correto, a nota mudará para Autorizada e você poderá visualizar/imprimir o DANFE.

📌 Dica importante:

🔹 1. Sempre preencha CFOP (principal e do item, quando houver)
CFOP em branco ou incompatível é causa comum de rejeição.

🔹 2. Cliente completo evita problemas
Confira UF, CPF/CNPJ e cadastro do destinatário.

🔹 3. Tributos dependem do seu regime
Simples Nacional, Lucro Presumido/Real e operações interestaduais mudam CST/CSOSN e impostos.

🔹 4. Pagamento precisa fechar o total
Se o total não bater, ajuste antes de transmitir.

🔹 5. Após autorização, não é possível “editar” a NF-e
Se precisar corrigir, o caminho normalmente é cancelar (no prazo) e emitir outra — ou seguir orientação de devolução/correção conforme o caso.

• O cancelamento/validação/transmissão depende das regras da SEFAZ do seu estado e do preenchimento correto.

• Todos os dados preenchidos na nota fiscal são de responsabilidade do cliente/usuário. Em caso de dúvidas tributárias, consulte sua contabilidade.