Esse recurso permite fazer o lançamento detalhado da nota fiscal de entrada diretamente no sistema, preenchendo todos os dados do documento, incluindo informações fiscais, produtos, formas de pagamento e transporte.
No menu principal do sistema, clique em Estoque.
Em seguida, acesse Compras – Notas Fiscais de Entrada.
Na tela de Notas Fiscais de Entrada, clique no botão com três pontinhos e selecione a opção:
Lançamento de Estoque (Dados Completos da Nota)
📸 Imagem ilustrativa abaixo:
Preencha os campos obrigatórios como número da nota, série, data de emissão, fornecedor e tipo de movimento.
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Na aba Itens da Nota, clique em “Adicionar Item” e preencha as informações de produto, quantidade, valor unitário, CFOP e quantidade a entrar no estoque.
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Na aba Faturamento/Pagamentos, selecione a forma de pagamento, tipo e quantidade de parcelas. Depois clique em Gerar Parcelas.
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Se desejar, preencha qualquer observação necessária na aba “Observações da Nota”.
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Na aba final “Transporte e Volumes”, você poderá preencher dados sobre o transporte, volumes, peso líquido e bruto.
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Após preencher todas as abas necessárias, clique em Salvar no canto inferior esquerdo para concluir o lançamento da nota.
Preencha todos os campos com atenção, especialmente os campos fiscais.
Verifique o CFOP e certifique-se de que os valores estão corretos antes de salvar.
Caso tenha dúvidas, clique no botão de ajuda no topo da tela ou entre em contato com o suporte.